西藏自治区粮食局粮油中心化验室  

2021年度部门决算

目 录

    第一部分 西藏自治区粮食局粮油中心化验室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区粮食局粮油中心化验室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无政府性基金预算财政拨款收入)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(无国有资本经营预算财政拨款收入)

第三部分 西藏自治区粮食局粮油中心化验室2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明 

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区粮食局粮油中心化验室概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区粮食和物资储备局（一级预算单位）2021年度部门决算编制范围的包括西藏自治区粮食和物资储备局机关（二级预算单位）和西藏自治区粮食局粮油中心化验室（二级预算单位）两个部门，此为西藏自治区粮食局粮油中心化验室决算公开，西藏自治区粮食和物资储备局机关另行公开。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

西藏自治区粮食局粮油中心化验室（以下简称“粮油中心化验室”）作为西藏自治区粮食质量安全检验监测能力主要技术支持单位，2006年被国家粮食局纳入国家粮食质量安全监测体系，2007年挂牌“西藏国家粮食质量监测中心”。主要承担承担全区粮食质量安全风险监测、质量调查、品质测报，政策性粮食质量安全监测、监督抽检、XXX成品粮质量检查、“中国好粮油”质量抽检等工作，为服务粮食产业供应链、好粮油行动和产后服务体系及农户科学储粮提供技术支撑；协调、指导各地市级检验监测机构的业务工作；承担我区青稞及特色农产品标准体系建设工作；承担国家标准和技术方法、技术规范的试验验证，开展技术咨询、技术培训等工作；收集粮食质量安全等动态信息，提出有关工作建议和意见；依据国家和行业粮油标准以及国家有关规定，具备检验各种粮食质量指标、品质指标和主要食品安全指标及批量检验的能力，近年来，为我区食品安全和粮食质量安全工作发挥坚实技术支撑作用。

（二）部门机构设置

粮油中心化验室是1996年经自治区政府批准设置（藏机编字〔1996〕42号）的公益一类事业单位，行政级别为科级，是自治区粮食和物资储备局下设的有独立法人和独立核算的二级预算单位。核定编制10名，目前实有人数9人。

2021年部门决算报表数为全口径，部门决算公开数据为全口径。

第二部分

西藏自治区粮食局粮油中心化验室

2021年度部门决算表

（详见附表）

第三部分

西藏自治区粮食局粮油中心化验室

2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

粮油中心化验室2021年总收入1223.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入294.71万元，其他收入0.23万元万元，年初结转928.61万元。本年度总收入比2020年度的1301.73万元减少78.17万元，减少6.01%，与上年基本持平，主要影响因素是本年度其他收入减少56.58万元，同时其他粮油事务支出预算收入有所减少。

2021 年度总支出1223.56万元，其中：基本支出231.43万元、项目支出959.40万元。年末结转32.73万元。本年支出合计1190.83万元。2021年度总支出较2020年决算数1301.73万元减少78.17万元，主要原因是上年度项目结转结余较多。

二、收入决算情况说明

粮油中心化验室2021年总收入1223.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入294.71万元，其他收入0.23万元万元，年初结转928.61万元。本年度总收入比2020年度的1301.73万元略有减少。

本年总收入按功能科目分类，构成及占比情况：

    （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算收入21.10万元，占本年收入的1.72%；

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算收入11.48万元，占本年收入的0.94%；

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算收入15.85万元，占本年收入的1.30%；

（4）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）预算收入1.00万元，占本年收入的0.08%；

（5）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）预算收入56.02万元，占本年收入的4.58%；

（6）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）预算收入190.27万元，占本年收入的15.55%；

（7）粮油物资储备支出（类）粮油物资储备（款）其他粮油物资储备支出（项）预算收入927.84万元，占本年收入的75.83%。

    三、支出决算情况说明

2021年度粮油中心化验室总支出1223.56万元，其中基本支出231.43万元、项目支出959.40万元。年末结转32.73万元。本年支出1190.83万元，按功能分类：社会保障和就业支出21.10万元，占1.77%；卫生健康支出11.48万元，占0.96%；住房保障支出15.85万元，占1.33%；粮油物资储备支出1142.40万元，占95.93%。

本年支出按功能科目分类，构成及占比情况：

    （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算收入21.1万元，占本年收入的1.77%；

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算收入11.48万元，占本年收入的0.96%；

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算收入15.85万元，占本年收入的1.33%；

（4）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）预算收入1.00万元，占本年收入的0.08%；

（5）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）预算收入47.72万元，占本年收入的4.01%；

（6）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）预算收入184.01万元，占本年收入的15.45%；

（7）粮油物资储备支出（类）粮油物资储备（款）其他粮油物资储备支出（项）预算收入909.67万元，占本年收入的76.39%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计1176.83万元，其中：财政拨款本年收入294.71万元，年初结转882.12万元。财政拨款支出总计1176.83万元，本年支出合计1162.27万元，年末结转结余14.56万元。

    （二）财政拨款支出决算总体情况

2021年度粮油中心化验室财政拨款支出总计1176.83万元，基本支出231.43万元，其中：人员经费206.25万元，公用经费25.18万元；项目经费930.84万元，年末结转结余14.56万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出总计1176.83万元，本年支出合计1162.27万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.10万元，占1.82%；卫生健康支出11.48万元，占0.99%；住房保障支出15.85万元，占1.36%；粮油物资储备支出1113.84万元，占95.83%（均为本年支出合计占比）。

    （四）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出总计1176.83万元，按功能科目分类，构成及占比情况如下;

(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.10万元，占支出总计的1.79%；

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.48万元，占支出总计的0.98%；

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.85万元，占支出总计的1.35%；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关服务（项）支出1.00万元，占支出总计的0.08%；

（5）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）支出56.02万元，占支出总计的的4.76%；

（6）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）支出190.27万元，占支出总计的16.17%；

（7）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）支出881.11万元，占支出总计的74.87%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费预算情况。2021年度粮油中心化验室“三公”经费预算7.39万元，比上年度预算数9.39万元减少2万元，其中：车辆运行维护费6.39万元，比上年度预算数4.72万元增加1.67万元；公务接待费1万元，比上年度预算数4.67万元减少3.67万元，无出国（境）经费预算。本年度“三公”经费支出5.60万元，比上年度的2.68万元增加2.92万元，增加比率108.96%，其中：车辆运行维护费5.37万元，比上年度2.57万元增加2.80万元，原因是根据工作需要，赴地市下乡调研检查督导出车增多；公务接待费0.23万元，比上年度的0.11万元增加0.12万元，原因是国家粮储局及援藏省(市)粮储局赴藏调研检查和对接援藏工作次数增多；无出国（境）经费支出。

2.2021年度粮油中心化验室无因公出国(境)事项。截至2021年12月31日公务用车保有量为2辆，未购置公务车辆，全年国内公务接待3批次，接待人数18人，为相关省粮储局赴藏开展考核调研所产生费用。

西藏自治区粮食和物资储备局2021年“三公” 及相关经费情况表 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    单位：万元                       

    粮油中心化验室严格遵照自治区相关单位出台的《西藏自治区因公临时出国（境）经费管理办法》《西藏自治区国内公务接待经费管理办法》《西藏自治区本级行政事业单位公务车辆配备使用管理办法》和我局制定的相关规定，尤其是公务接待和公务用车费用支出，严格管理、事前审批、厉行节俭，所有公务接待必须有来访单位公函，无公函的公务活动和来访人员一律不接待，无实质内容的调研考察一律不接待，严格按规定控制陪同人数，无超标准接待问题。所有公务车辆运行油料费支出严格审核原始票据，层层把关，车辆维修保养必须先经局后勤服务中心、办公室、分管领导审核同意后方可进行，努力压缩“三公经费”支出，节源开流，同时，每月按时向我单位全体干部职工公示“三公经费”开支和使用情况，并报送驻发改委纪检组，主动接受群众监督。

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2021年粮油中心化验室履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政经费，支出合计231.43万元，与年初基本支出预算数199.16万元相比，缺口32.27万元，主要为工资上涨、职务晋升等原因导致的经费不足。支出合计与上年支出209.59万元相比增加21.84万元，增加原因同上，即工资上涨、职务晋升及社保支出增多导致的支出增加。2021年度机关运行支出全部为基本支出，无一般行政管理项目支出。

（二）机关运行经费预算的内容。

2021年度行政经费组成为基本支出，包括两部分；一是人员经费206.25万元，具体包括基本工资25.62万元、津贴补贴108.59万元、奖金7.15万元、养老保险21.10万元、医疗保险11.48万元、其他社会保险缴费1.54万元、住房公积金15.85万元、其他工资福利支出13.74万元、其他对个人和家庭的补助1.18万元；二是公用经费25.18万元，具体包括办公费2.58万元、水费0.15万元、电费1.20万元、邮电费0.34万元、差旅费3.43万元、培训费1.06万元、公务接待费0.23万元、工会经费2.59万元、车辆运行维护费5.37万元、其他商品和服务支出8.22万元。

七、政府采购情况说明

无

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，粮油中心化验室共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡出差调研用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。本年度未购置公务车辆。

    九、预算绩效情况说明

我局成立了预算绩效管理领导小组和预算绩效自评工作领导小组，强化预算绩效管理组织建设，明确了单位内部预算绩效管理人员和责任主体。将财政资金全部纳入预算绩效管理，严格按照预算绩效管理的要求，区分部门预算支出、财政专项支出，按照资金用途明确各处室预算执行主体职责，由各业务处室依据各自职能，申报项目预算支出基础资料数据，做到各项资金支出依据充分、条理清晰，科学合理、细化量化预算绩效指标，认真编制下一年部门预算和未来三年支出规划，并确定经费支出进度计划、风险评估分析、效益评价等内容。进一步提高了绩效评价管理工作的客观性和准确性。合理安排年度预算支出执行进度，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，加强预算绩效管理事前、事中、事后全过程监管，确保各项目资金及时、合法、合规支出。

根据《西藏自治区财政厅关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》《关于开展2021年度自治区本级部门预算绩效运行监控的通知》《关于开展2021年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》要求，认真开展我局绩效监控和自评工作，开展预算项目自评工作，并提供项目依据材料，对公用经费开展自评，切实加强了化验室绩效管理工作。我局在2021年度自治区预算绩效管理考核中，获得了自治区政府办公厅在自治区人民政府官网的表扬通报。

十、扶贫资金情况说明

我局无扶贫资金。

十一、重点、重大项目信息

 由于粮油中心化验室行政级别为科级，核定编制10名，目前实有人数9人，人员和经费相对较少，我局在确定重大项目时，选取了局机关的资金量大、关注度高的几个项目开展了重点项目绩效评价。化验室无重点、重大项目信息。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、行政事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、行政运行（粮油事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务（粮油事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

七、粮食财务与审计支出：反映粮食部门为管理各类粮食而进行的财务和审计支出。

八、粮食信息统计：反映国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

九、其他粮油事务支出：反映除以上项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

十、其他物资事务支出：反映除以上项目以外其他用于物资（粮油）储备方面的支出。

           3