西藏自治区交通建设项目技术评审中心2024年度部门（单位）预算

2024年1月23日

目  录

第一部分 西藏自治区交通建设项目技术评审中心概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分西藏自治区交通建设项目技术评审中心（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分西藏自治区交通建设项目技术评审中心（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区交通建设项目技术评审中心（部门/单位）概况

一、主要职能

主要职责是贯彻执行国家和交通行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范；在总工程师的指导下，负责全区交通行业工程技术等业务的综合管理工作；受委托负责组织实施自治区重点交通建设、交通运输、交通科技项目的项目建议书可行性研究报告、设计文件的审查和重大工程方案的审定；参与全区交通建设项目的验收，协助做好工程建设项目的交竣工验收工作；参与重大技术责任事故的鉴定、重大技术问题的处理工作；组织开展技术交流和技术攻关，为基层单位提供技术指导；负责交通新技术、新产品、新工艺、新材料的引进、成果鉴定工作。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

我单位编制数为30人，其中处级指数为4个。

我单位为区交通运输厅下设的二级预算单位，根据《中共西藏自治区交通运输厅委员会<关于撤销自治区交通建设项目技术评审中心内设机构等事宜的通知>》(藏交党字（2022）22号)，已于2022年3月25日撤销内设机构。

第二部分

西藏自治区交通建设项目技术评审中心（部门/单位）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区交通建设项目技术评审中心

2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2024年度我单位公共预算总收入1014.76万元，（其中年初预算批复数为：1013.61万元，上年结转结余为1.15万元）。收入包括：一般公共预算拨款、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

2024年度我单位公共预算总收入1014.76万元，同比减少29.94万元，主要原因是：2024年我单位实有人数较2023年减少一人，人员类经费有所减少，同时区财政核定的公用经费等相关测算比例较2023年有所提高。其中：上年结转1.15万元，占0.11%；2024年一般公共预算拨款收入1013.61万元，占99.89%。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年度我单位支出预算总量1014.76万元，同比减少29.94万元，主要原因是：2024年我单位实有人数较2023年减少一人，人员类经费有所减少，同时区财政核定的公用经费等相关测算比例较2023年有所提高。其中：基本支出913.97万元，占90.07%；项目支出100.79万元，占9.93%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年度我单位财政拨款收支总预算1014.76万元，减少29.94万元，主要原因是：2024年我单位实有人数较2023年减少一人，人员类经费有所减少，同时区财政核定的公用经费等相关测算比例较2023年有所提高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1013.61万元、上年结转1.15万元；支出包括：社会保障和就业支出81.96万元、卫生健康支出39.61万元、交通运输支出824.03万元、住房保障支出69.16万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1014.76万元,比2023 年执行数减少3.52万元，主要原因：我单位2024年较2023年减少一人，人员类预算有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年我单位一般公共预算当年拨款1014.76万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出89.46万元，8.08%；卫生健康支出39.61万元，占3.90%；交通运输支出824.03万元，占81.20%；住房保障支出69.16万元，占6.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出81.96万元，比2023年执行数增加1.43万元，上升,1.78%，主要是养老保险等缴费基数的提高。

2. 卫生健康支出为39.61万元，比2023 年执行数增加0.67万元，上升1.72%。主要是相关缴费基数提高。

3. 交通运输支出824.03万元，比2023 年执行数减少12.14万元，下降1.45%。主要是2024年我单位减少一人，人员类经费有所减少。

4. 住房保障支出69.16万元，比2023 年执行数增加6.52万元，上升10.41%，主要是缴费基数有所提高。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出913.97万元，其中：

人员经费827.56万元，主要包括工资性支出512.09万元（基本工资111.10万元、津贴补贴361.60万元、年终一次性奖金39.39万元）、机关事业单位养老保险缴费81.96万元、城镇职工基本医疗保险缴费39.41万元、其他社会保险缴费3.12万元（失业保险2.58万元、工伤保险0.54万元）、其他工资福利支出93.06万元（个人取暖费5.58万元、独生子女费0.18万元、煤油补贴0.35万元、加班补助6.32万元、休假探亲费44.74万元、编外长聘人员工资35.89万元）、住房公积金69.16万元、医疗费0.20万元、对个人和家庭的补助23.39万元（公益性岗位补贴11.30,万元、驻村生活补助6.58万元、子女探亲交通费5.50万元），体检费4.68万元。

公用经费86.9万元，主要包括：商品和服务支出（办公费12.71万元、印刷费0.8万元、水费0.50万元、电费3.2万元、邮电费0.7万元、物业管理费0.52万元、差旅费5.1万元、维修(护)费0.5万元、培训费2.50万元、公务用车运行维护费5万元、公务通讯补贴4.51万元、离退休人员公用经费0.20万元、食堂补助28.39万元、邮寄费0.1万元、其他商品和服务支出2.4万元、残疾人就业保障金7.82万元）、工会经费11.53万元，公务用车车辆保险0.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年 “三公”经费预算数为28.02万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费28.02万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年增加5.18万元，增加22.68%，主要原因是我单位三阶段野外现场审查项目数增加，致使我单位三公经费比去年预算数增加。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置辆0辆、保有量1辆，国内公务接待批次0次0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

无

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位为区交通运输厅下设的二级预算单位，2024年度我单位公共预算总收入1014.76万元，比2023年预算数减少29.94万元，主要原因是：2024年我单位实有人数较2023年减少一人，人员类经费有所减少，同时区财政核定的公用经费等相关测算比例较2023年有所提高。

（二）政府采购情况说明。

无

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本单位共有车辆1辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务使用的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理5个，资金100.79万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金100.79万元。我单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。